宋婷****

【问】：会计实战的老师，收到的货款都是打到法人个人卡上，法人卡又转公户，客户也不需要开票，我每...

【答】：勤劳的小会计 借其他应收款-老板贷主营业务收入 应交税费 借银行存款贷 其他应收款-老...

2020-11-24

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【问】：会计实战的老师，我们给客户开的机动车销售统一发票客户还没挂牌就自己弄丢了，没有原件回来...

【答】：欢迎会计小伙伴，他交了购置税吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-24

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【问】：请问下我们自己开发了软件平台在网上销售产品比如我们商品成本100售价200然后在我们平台购买...

【答】：你收入是200的哦，20是你付的劳务费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-24

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【问】：对上年结转的应付债券按债券面值和票面年利率9%计算本月应付债券的应计利息600元，并按实际利...

【答】：请您稍等，我来看一下题目会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-11-24

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【问】：会计实战的老师，请问出口报关单上货物金额为10000美金，因为销售产品质量问题，客户要求赔偿...

【答】：只能按收汇的金额冲减应收账款，对于无法收到的只能作为坏账处理。会计实战基地非常感谢...

2020-11-24

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【问】：公司是商贸公司小规模的，客户给工地开了1000多种五金零售配件，补了进项发票只有500多种五金...

【答】：感谢您的提问，建议可以分类处理，把金额相近，用途相近的零件，分成大类来录入，比较省...

2020-11-24

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【问】：会计实战的老师好！上年度企业没有利润是亏损的，在汇算清缴时前期会计调整缴纳了所得税，但...

【答】：欢迎会计小伙伴， 可以补做分录 借：利润分配…未分配利润 贷：应交税费――应交所得税会计...

2020-11-24

汪婷****

【问】：销售方开的免税发票，购买方跨月后未入账，需要做退票处理，发票该如何处理？

【答】：欢迎会计小伙伴，如果是销售方，需要开具红字发票。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-24

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【问】：新员工入职是19年10月份，20年1月老板报销费用的时候会计才知道有新员工入职（因为办公地点和...

【答】：新员工没发工资吗，发工资没报是吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-24

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【问】：我们这边会计实战的老师做的结果是，A产品是15块2毛5，B产品是30块零5角，我就想知道，如何算...

【答】：欢迎会计小伙伴，请补充完整你的问题会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-24

黄艳****

【问】：会计实战的老师您好！我是小规模，发放的劳务费都是农民，无法取得发票，这个成本如何做？

【答】：谢邀！ 应该农民去税务代开劳务发票给您做成本入账会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-24

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【问】：会计实战的老师，我们是做白酒代理商的，厂家给我们的返利都在厂家平台的折扣池，进货时，开...

【答】：这个销售返利因为是开具的普票，不是专票，不能够冲减进项税额，但是当进货时冲减的折扣...

2020-11-24

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【问】：请问一下百旺的发票开具好了点PDF显示上传发票平台失败，调用发票上传平台失败如何解决啊

【答】：你这个直接联系百旺售后 可能和这次升级有关系呢 有的就是不合适会计实战基地非常感谢您...

2020-11-24

你好****

【问】：请问会计实战的老师，公司注销，利润总额是正数，未分配利润股东分红要交个人所得税，知道要...

【答】：欢迎会计小伙伴，你们现在是什么意思？是想着做成亏损的吗？会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-11-24

乔****

【问】：那个应付股利这个科目贷方累积起来216257.31，那我如何平掉，如何分红

【答】：欢迎会计小伙伴，这个是实际没有发放么？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-24

华华****

【问】：会计实战的老师请问下，像水电费1-3月的，是在3月在统一支付，这时分录要如何做合适

【答】：欢迎会计小伙伴，借；管理费用等科目，贷；银行存款等科目会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-11-24

唐小****

【问】：会计实战的老师，固定资产模块启用后固定资产初始化不平，如何弄，凭证也生成不了

【答】：固定资产初始化怎么会不平呢？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-24

丁哲****

【问】：上个月的个税申报错误而且已经扣款，如何改呀，已经扣的钱可以退回吗

【答】：欢迎会计小伙伴，可以向 税务机关申请退回，因各地流程不一样，建议咨询主管税务机关具...

2020-11-24

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【问】：会计实战的老师，再问一下我隔年冲红发票大于销售金额，申报表上塡负数，大厅报完出现异常比...

【答】：去申请填写负数就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-11-24

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【问】：我有两家公司同一个法人，现在一家公司交了社保，另一家商贸公司只有一个法人，没有员工如何...

【答】：感谢您的提问，可以暂时不开通。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-24

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【问】：会计实战的老师，我们的账原来在代账公司做的，员工的一些发票不能入账，但是已经从银行账户...

【答】：欢迎会计小伙伴，借：费用科目 其他应收款 贷：银行存款会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-11-24

蓝原****

【问】：会计实战的老师，我们是新成立的旅行社，然后又加盟了途牛开了个途牛的营业部，这个我做账是...

【答】：建议营业部独立核算，他们的收入，成本都要与你们公司分开，然后每年按照协议，给你们旅...

2020-11-24

叶慧****

【问】：会计实战的老师，您好，对公收到30万，实际业务20万，对方多打了10万，私下已打回去。请问，...

【答】：这个10万，不用开票的。 账务处理 借：银行存款 30 贷：应收账款 20 预收账款 ...

2020-11-24

莲****

【问】：您好我自己注册了一个装修公司但是目前是个人在干活没有员工没有进账信息公示系统中资产如何写

【答】：欢迎会计小伙伴，填写1就可以了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-24

养了****

【问】：我去年有笔分录做借银行存款贷利润分配未分配利润，今年要调账，说是要把这笔做为红字调掉，...

【答】：欢迎会计小伙伴，是红冲的意思吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-24

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【问】：贷款5万元，年化综合资金成本为百分之二十六点二三，分三十六期还款。问﹕1，年化综合资金成...

【答】：年化综合资金成本一般就是指年利率，还有的带手续费。 利息是挺高的。 还不上了可以借...

2020-11-24

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【问】：会计实战的老师您好，其他应收款和其他应付款都是平的数据，比如应收款5000元，应付款也5000...

【答】：欢迎会计小伙伴，结转到营业外收支的，如果不支付，收不回来。会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-24

杜梦****

【问】：您好，税务ukey我在一台电脑上安装了。现在电脑有问题。需要在另外一台电脑安装，可以不？可...

【答】：勤劳的小会计！ 可以的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-11-24

孟庆****

【问】：公司名义买车开票价40万如何抵扣税，能抵扣多少？最后过户给个人的时候需要补交税费吗？补交...

【答】：你们是一般纳税人的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-11-24

闫会****

【问】：会计实战的老师，我们给中学提供电力工程服务，收到的是政府集中支付的款项，不是这个中学付...

【答】：勤劳的小会计！ 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费…应交增值税（销项税额）会计实...

2020-11-24

覃子****

【问】：想咨询一下，合作社购买种薯培育红薯苗，然后出售的账务处理 合作社初期基地建设和大棚建设如...

【答】：合作社初期基地建设和大棚建设，计入固定资产。 购买种薯培育红薯苗计入产品物资会计实...

2020-11-24

毛燕****

【问】：电商行业，供货商的发票如果直接给客户开了，我们如何确认收入和成本

【答】：感谢您的提问，从您的描述来看，发票没有经过你们，你们只是平台的作用，确认手续费收入...

2020-11-24

骆旭****

【问】：目前公司名下没有车，现在用的是股东或员工的车，但是油费是以公司的名义报销的，如何入账才...

【答】：需要签订私车公用协议，开具车辆租赁发票后，才可以入加油费等费用并税前扣除会计实战基...

2020-11-24

成文****

【问】：一个月内的流水有上一个工程的账，从这个月就归我们接手，这个月的工程上的账我们如何处理 ？

【答】：感谢您的提问，您具体是什么情况会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-24

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【问】：会计实战的老师，请问这个题如何做 某个体工商户某纳税年度的生产经营情况如下: 本期耗用直接...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这是按经营所得交税 （480000-256000-31200-24500-21500-60000）*...

2020-11-24

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【问】：会计实战的老师，您好！我想咨询一下如果要把研发人员公司承担的社保加进工资里，不改变原先...

【答】：感谢您的提问，根据您的描述，参考分录，借：研发支出-社保，贷：应付职工薪酬-社保。会...

2020-11-24

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【问】：请问下：我们中途建立新账，录入期初数量如何录 比如：我建立7月的新账，6月的期末余额就是7...

【答】：谢邀！ 建立7月的新账，6月的期末余额就是7月期初数据 本年累计发生额，借方金额和贷方...

2020-11-24

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【问】：开专票时，将第一张发票开成了最后一张发票的票号，已经发现，并把正确的第一张发票打印出来...

【答】：欢迎会计小伙伴，啥时候开到那张发票再作废会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-24

若凝****

【问】：销售货物开具增值税专票，同时收取运输费并开普通发票，这个运费的增值税如何算

【答】：一般纳税人你们有运输的经营范围按9%，如果没有的话和货物一块13%。会计实战基地非常感...

2020-11-24

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【问】：我想问一下，比如说有6000限定转入非限定，业务活动表三应该如何填啊？限定下写-6000，非限定...

【答】：你这里是限定填写-6000，非限定填写6000会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-24

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【问】：应付账款贷方有余额，但对方单位已注销并未要求支付，这个会计分录如何做？

【答】：无法支付的应付账款, 记入营业外收入。借：应付账款 贷：营业外收入会计实战基地非常...

2020-11-24

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【问】：您好，去税务局自助机买票，一个人身份证有两个公司信息，插了其中一个公司的金税盘，显示出...

【答】：欢迎会计小伙伴，去税务局把发票退了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-24

李晓****

【问】：会计实战的老师，，我们公司在疫情期间因为免税，所以增加了留底扣税，应该如何样出分录

【答】：欢迎会计小伙伴，如果有留抵税额，不需要做分录转出，放在进项税额明细，在以后的销项税...

2020-11-24

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【问】：会计实战的老师，我想问一下本年利润盈利了，但累计是亏损的，在填企业所得税申报表的时候，...

【答】：本年累计是亏损的，你在申报主表的时候，利润总额应该是负数。会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-24

刘秋****

【问】：我想问一下。电子承兑到期提示付款时误选了线下清算。现在票据状态是票据已结清。没有收到款...

【答】：欢迎会计小伙伴，这情况你要找一下银行 。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-23

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【问】：我们是一家劳务公司，准备承接一个建筑工程，以这家劳务公司收取劳务费。总工程劳务费大约300...

【答】：避税的话是不容易的，只能利用好一些税收政策来达到降低税负，比如选择简易计税的办法，...

2020-11-23

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【问】：您好，会计实战的老师，2019年多计提的土地所得税和2019年的管理费用计入了2020年，汇算清缴...

【答】：纳税调整明细表扣除项目其他里面调整。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-23

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【问】：我公司2018年11月用的一张普通发票，纳税税号错了，现在发现了这个问题，找商家重新开了一张2...

【答】：欢迎会计小伙伴，就写之前那张 发票税号错，现重开会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-23

陈阵****

【问】：会计实战的老师高新技术企业奖励资金如何做账？直接做到营业外收入还是其他应付款呢

【答】：勤劳的小会计 这个钱不能退的 记营业外收入 /其他收益会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-23

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【问】：我单位是事业单位，有一个同事的个人代扣部分是申请五险一金单位部分的时候一起申请的，意思...

【答】：你的意思就是说这个个人缴纳的部分，你忘记从他的工资里面扣出来，而是由这个企业帮他支...

2020-11-23