张贝****
【问】：天猫一般纳税人店铺，进货也没有开票，卖出的也没有要求开票，改如何做账
【答】：感谢您的提问，您有内外账的区分吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2021-03-04
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【问】：中央厨房，食品配送公司，有时采购的青菜，厨房当天用不完，如何核算处理
【答】：仍然是作为你们的成本，因为这些用不完的青菜，你们倒掉或者作为其他方式处理，都无法体...
2021-01-29
何毅****
【问】：我公司以前年度教育经费结转2万元，今年如何以前年度结转填不上数字呢？
【答】：你申报表截图给我看看，系统自动生成的，不需要你填写会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2021-01-23
罗家****
【问】：过次页填写无误下一页承前页不小心把上一页的合计又写了一遍这个如何处理
【答】：感谢您的提问， 再填写一遍合计问题不大。建议不要再修改了会计实战基地非常感谢您虚心...
2021-01-26
刘女****
【问】：社保退缴如何入账2月扣的全额，然后2-4月有免减4月又退了一部分回来
【答】：减免部分不做账，这个退回做借银行 贷应付职工薪酬单位社保，借管理费用 负数，贷应付职...
2021-02-11
赵玲****
【问】：员工没有住房公积金可是申报个人所得税有申报到这一项该如何办已经扣款了
【答】：谢邀！ 可以下期申报的时候填负数会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2021-02-10
韦智****
【问】：会计实战的老师，职工教育经费没有计提也没实际发生额纳税调整该如何弄填0申报不了
【答】：谢邀！ 请问填0是什么提示会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2021-02-04
李文****
【问】：您好，上月申报的利润表中财务费用中的利息收入没有塡报，本月如何调整呢
【答】：勤劳的小会计 可以做更正申报 把没填写的填写上会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2021-02-27
史玉****
【问】：会计实战的老师，我请教个问题：收入为负数，成本为正数情况下的毛利率应该如何计算
【答】：勤劳的小会计 毛利率＝（收入-成本）/收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2021-02-01
xi****
【问】：汇缴提交时，有风险提示服务和提交，是如何回事？会计实战的老师我选哪个？谢谢会计实战的老师
【答】：感谢您的提问，具体是什么提示会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2021-01-28
吴玉****
【问】：麻烦会计实战的老师了帮忙看一下 帮忙看一下这上一年审计报告 需要调账具体如何调
【答】：感谢您的提问，调整的科目和金额，已经列清楚了，按科目调整处理即可，在2020年度调整时...
2021-01-27
王杰****
【问】：在支付宝上缴费没有成功，想在交一次，到显示在其他渠道处理中，如何撤销
【答】：欢迎会计小伙伴，请问叫什么款项呢？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2021-01-25
梁居****
【问】：会计实战的老师，晚上好，不好意思，打扰了，请问一下这个职工薪酬纳税调整表如何填
【答】：感谢您的提问，您除了有工资，还有这里列的其他项目吗，工资的可以这样填写会计实战基地...
2021-02-05
刘月****
【问】：您好，主表填11未达起征点销售额，那增值税纳税申报表附列资料如何填写
【答】：如果您公司不涉及差额计税方式的话，是不填写附列资料表的。会计实战基地非常感谢您虚心...
2021-02-24
海樱****
【问】：使用个人所得税app误申诉如何撤销当地税务局是本人当地还是公司的地方
【答】：这个的话，已经受理的话，要到你自己所在地方税务局 去处理哈会计实战基地非常感谢您...
2021-02-06
陈缘****
【问】：小会计准则没有以前年度损益调整，那我企业所得税清缴时会计分录该如何做
【答】：借:利润分配--未分配利润 贷:应交税金--应缴所得税 (3)缴纳时: 借:应交税金--应...
2021-01-21
王新****
【问】：快手申请退税，我这如何没显示，还有，我去当地营业厅可以办理快手退税吗
【答】：税务局的大厅可以办理的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...
2021-03-05
l刘****
【问】：公司是12月份成立的，收入成本费用都没有，汇算清缴提示这个如何处理？
【答】：需要先去申报财务报表年度表，0申报也需要去先去提交财务报表会计实战基地非常感谢您虚...
2021-02-13
青鸾****
【问】：有没有人知道二类医疗器械经营许可证如何办理呀？是现在就备案就可以了吗
【答】：自2014年6月1日起，从事第二类医疗器械经营的，经营企业应填写第二类医疗器械经营备案表...
2021-03-01
冯翠****
【问】：您好。以前月登录发票勾选平台就可以认证。这几天老登录没内容如何回事呢
【答】：欢迎会计小伙伴， 是没有看到发票吗 ？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-02-26
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【问】：您好，个税零申报，但是财务报表工资有金额且已申报，这个如何处理一下呢
【答】：欢迎会计小伙伴，你看一下，你能修改之前的报表吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2021-02-12
王川****
【问】：我想问下没实收资本有利润的情况下股东转股公司账务如何处理要申报哪些税
【答】：欢迎会计小伙伴，转让价格填写分红的 需要缴个税印花税会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2021-02-03
朱建****
【问】：可是我的那个资产，嗯还没申报呢，它就那个提交公示啦，我应该如何修改呢
【答】：感谢您的提问，您是说工商公示系统吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2021-02-21
姚倩****
【问】：公司委托贷款给其他公司，收到利息，本公司开局了利息发票如何做账务处理
【答】：欢迎会计小伙伴，。 借 应收 贷 营业收入 应交税费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2021-02-09
赵小****
【问】：快手个人所得税申请表填写错误，填写成申诉了，如何办？钱还能会回来吗？
【答】：填写成申诉是不能退回的，你可以作废重新填会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2021-02-20
徐秀****
【问】：十二月初有本年利润借方余额，利润分配年初贷方有余额，如何求全年净利润
【答】：全年净利润就是本年利润的借方 全年是亏损的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2021-01-30
葛爱****
【问】：会计实战的老师好。。请问自然人缴税系统增加新公司后如何样在电子税务局设置秘密。
【答】：https://mp.weixin.qq.com/s/xs48LXRlhXz7fG-aAaDnVw会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2021-02-23
钟娇****
【问】：会计实战的老师，比如我开九万的增值税专用发票，只知道金额，单价跟数量我该如何填
【答】：欢迎会计小伙伴，开票内容是什么的呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2021-01-19
萍****
【问】：没有税务登记，是不是不需要填写税务年报，那企业年报中的纳税总额如何填
【答】：没有税务登记一般是不做税务申报的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2021-02-02
张艳****
【问】：19年所得税汇算清缴纳税调整明细表没有福利费一栏，那福利费调增如何填
【答】：欢迎会计小伙伴， 填工资薪金那张表会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2021-03-03
王泗****
【问】：您好，想问下公司只有自己一个人如何报个税，人员信息采集要填法人上去吗
【答】：欢迎会计小伙伴，法人不在单位领取工资的话，可以不用在这里申报。实际分红时在填写。会...
2021-01-24
王瑶****
【问】：会计实战的老师给我发一份零基础学习计划书，应该如何学，如何回话，具体点的，谢谢
【答】：勤劳的小会计 这需要在个人中心制度学习方案，有专业的老师为您理身制订学习方案会计实...
2021-02-07
马建****
【问】：已经开了的发票，过了好几天要重新开，需要备注实际消费时间，该如何备注
【答】：谢邀！ 备注就填实际消费的时间会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2021-01-22
胡沛****
【问】：会计实战的老师，请问收到美元时，贷方应收账款108095.58元是如何计算出来
【答】：勤劳的小会计 美元金额*汇率 （汇率一般用收到当月1号的，或收到当天的汇率）会计实战基...
2021-02-18
唐小****
【问】：您好！我新注册一家公司，买了两辆大货车，开的增值税专用发票如何抵税。
【答】：欢迎会计小伙伴，按发票上面的税额抵扣单位的销项税额会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2021-02-19
高如****
【问】：会计实战的老师，请问公司用他人身份证申报个税，税务要求写情况说明，应该如何写？
【答】：欢迎会计小伙伴，在你们公司任职过吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2021-02-25
谢庆****
【问】：会计实战的老师，我想咨询下，假如个体户查账征收的话，我这边具体开始如何操作呢？
【答】：勤劳的小会计先建账 建账要有期初余额建立后 在按你们实际业务来做账。 记得成本费用...
2021-02-17
张玉****
【问】：您好，我是一名快手主播。直播有两年啦！请问一下这个快手所得税如何弄？
【答】：欢迎会计小伙伴，可以个数app自主申报个税，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2021-01-31
王珊****
【问】：会计实战的老师，请问年报企业所得税的资产总额如何填写，我这个是19年成立的公司
【答】：谢邀！ “103资产总额（万元）”：填报纳税人全年资产总额季度平均数，单位为万元，保留小...
2021-02-08
黄思****
【问】：我想咨询一下公司业务招待费较高，汇算清缴补税不少，以后如何合理规避呢
【答】：欢迎会计小伙伴，你的福利费多吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2021-02-28
郑全****
【问】：维修费和维修材料，您好会计实战的老师，企业车间地面维修所用的材料大理石如何入帐
【答】：勤劳的小会计 借制造费用 贷 银行存款等会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-02-14
杨红****
【问】：明细账的管理费用和利润表的管理费用对不上时候，在做年报的时候如何调整
【答】：你管理费用是不是有贷方发生额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2021-02-15
韦智****
【问】：明细账的管理费用和利润表的管理费用对不上时候，在做年报的时候如何调整
【答】：那你要看哪个是对的，明细账没错的话，利润表生成的过程可能有误会计实战基地非常感谢您...
2021-02-16
梁冰****
【问】：物业公司收业主维修基金，然后又转入物业专项维修基金中心去，如何处理？
【答】：收业主维修基金 借 银行存款 贷 其他应付款 又转入物业专项维修基金中心,相反分录会...
2021-01-20
沈慧****
【问】：跑的高速，不是ETC用**支付，收费人员没有给纸质票，如何查询打印？
【答】：下载一个票根APP，在里面打印。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2021-02-22
林青****
【问】：我是餐饮服务由于疫情开票选免税，但我税控盘没有免税的税率选项，如何办
【答】：感谢您的提问，申报时候申报免税就可以的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-03-02
陈庆****
【问】：如果客户不要发票，降几个点合适或者客户要发票加几个点合适，这个如何算
【答】：欢迎会计小伙伴，这个的话根据你们单位实际情况来计算，要参考你们行业的税负率。你们单...
2021-02-09
鲍蝶****
【问】：请问，投资性房地产转自用时，之前确认的递延所得税负债如何会计处理呢？
【答】：欢迎会计小伙伴， 递延所得税负债应该转回会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2021-03-07
王学****
【问】：会计实战的老师，请问下一般纳税人出售购入的固定资产汽车，如何开票，税率如何算？
【答】：一般纳税人出售购入的固定资产汽车，现在是13%的，如果当时购入不可以抵扣进项的，3%减...
2021-01-19
钟志****
【问】：会计实战的老师，我们公司还银行借款的时候，如何挂财政呢？因为这个款是替财政还的
【答】：欢迎会计小伙伴，实际在账上你们没有挂这笔欠款嘛会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2021-02-28
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