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学员提问

我们公司之前的会计做社保费的时候每个月就做一笔借:管理费用贷:银行...

时间:2021-01-25

我们公司之前的会计做社保费的时候每个月就做一笔借:管理费用贷:银行存款,后来我去社保局打单子的时候,才知道我们这边是次月初缴纳上月社保,而且她也没有通过应付职工薪酬核算,我现在要如何调账呢?去年已经结账了,今年我已经反结账到1月了,但是1月的那一笔我不知道如何调
我们公司之前的会计做社保费的时候每个月就做一笔借:管理费用贷:银行存款,后来我去社保局打单子的时候,才知道我们这边是次月初缴纳上月社保,而且她也没有通过应付职工薪酬核算,我现在要如何调账呢?去年已经结账了,今年我已经反结账到1月了,但是1月的那一笔我不知道如何调

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1年前

老师回答
敬敬老师
敬敬老师 回答于02月10日
金牌答疑老师
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